晋城市供销社2021年部门预算公开情况

发布时间: 2021-04-01 10:20:30 信息来源: 晋城在线

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  一、晋城市供销合作社联合社概况 

(一)主要职能

1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划、指导全市供销社的改革与发展及县(市、区)社班子建设。 

2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社意见和要求,争取扶持政策、维护供销社的合法权益,负责社有资产的管理、确保社有资产的保值增值。

3、指导全市供销社的业务活动、指导农业产业化经营,引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场,加强系统的联合与合作。

4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势,协调同有关部门的合作,为发展城乡经济服务。

5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、指导全市供销社加强精神文明建设。

6、参与全市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。

7、受市政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成及机构设置情况

内设机构10个,分别为办公室、人事教育科、经济发展科、合作指导科、财务科、审计科、老干部管理科、政策研究室、信息科、党委办公室。

2021年度部门决算构成情况:晋城市供销合作社联合社本级。

二、晋城市供销合作社联合社部门预算表


晋城市供销社2021年度部门预算表.xls

1.2021年预算收支总表

2.2021年预算收入总表

3.2021年支出预算明细表

4.2021年预算支出项目分类明细表

5.2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

6.2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

7.2021年市级行政事业单位政府非税收入征收计划表

8.2021年政府采购预算资金明细表

9.2021年政府购买服务预算资金明细表

10.2021年新增资产预算资金明细表

11.2021年市级行政事业单位“三公”经费支出预算表

12.2021年财政拨款收支总表

13.2021年一般预算支出预算表

14.2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

15.2021年政府性基金预算收入表

16.2021年政府性基金预算支出预算表

17.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

18.2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、晋城市供销合作社联合社2021年度部门预算情况说明

(一)部门预算情况

1、收入预算说明

晋城市供销合作社联合社2021年收入预算997.72万元,全部为财政拨款收入。与2020年收入预算665.35万元相比,增加332.37万元,增长49.95%。

2、支出预算说明

晋城市供销合作社联合社2021年支出预算997.72万元。与2020年支出预算665.35万元相比,增加332.37万元,增长49.95%。其中:

(1)社会保障和就业支出67.67万元,同比增长35.02%。其中:行政单位离退休支出9.35万元,同比增长2.86%;机关事业单位基本养老保险缴费支出38.88万元,同比下降5.24%;机关事业单位职业年金缴费支出19.44万元。

(2)卫生健康支出35.82万元,同比增长35.82万元。其中:行政单位医疗支出24万元;公务员医疗补助支出11.08万元;其他行政事业单位医疗支出0.74万元。

(3)商业服务业等支出845.48万元,同比增长37.43%;其中:行政运行支出461.48万元,同比下降20.05%;一般行政管理事务支出384万元,同比增长910.53%。

(4)住房保障支出48.75万元,同比增长48.75万元。为住房公积金48.75万元。

3、政府性基金预算说明

晋城市供销合作社联合社2021年未安排政府性基金预算。

(二)机关运行经费安排使用情况

晋城市供销合作社联合社2021年机关运行经费预算108.83万元,其中:培训费3.1万元,办公费8.65万元,印刷费0.50万元,会议费2.44万元,邮电费2.00万元,咨询费3.00万元,取暖费8.19万元,差旅费12.00万元,维修(护)费10.81万元,公务接待费0.60万元,工会经费4.86万元,福利费8.5万元,公务用车运行维护费4.92万元,其他交通费用27.78万元,其他商品和服务支出6.05万元,第一书记和驻村队员补助2.50万元,行政事业单位离退休干部党支部工作经费1.00万元,办公设备购置1.93万元。

(三)政府采购情况

晋城市供销合作社联合社2021年政府采购预算45.80万元,其中:1、办公物品采购,预算0.80万元;2、市供销社办公大楼修缮工程,预算45.00万元。

(四)新增资产预算情况

晋城市供销合作社联合社2021年新增资产预算1.93万元,其中:1、衣架0.15万元;2、茶几0.06万元;3、大班椅0.10万元;4、沙发0.25万元;5、无线固定电话机0.20万元;6、会议音响系统1.17万元。

(五)“三公”经费安排(执行)情况及增减变化情况

晋城市供销合作社联合社2021年“三公”经费预算5.52万元,同比增加0.3万元,增长5.75%。上年“三公”经费决算数为3.76万元,本年预算数比上年决算数增加1.76万元,增长46.81%。其中:1、因公出国(境)费预算为零,上年预算数、决算数为零;2、公务接待费预算0.60万元,同比增加0.30万元,增长100%。上年决算数为0.26万元,本年预算比上年决算增加0.34万元,增长130.77%;3、公务用车运行维护费预算4.92万元,与上年持平,上年决算数为3.50万元,本年预算比上年决算增加1.42万元,增长40.57%。公务用车购置费预算数为零,上年预算数、决算数为零。

(六)国有资产占用情况

2021年年初国有资产总额227.41万元,其中:1、流动资产202.48万元:2、非流动资产24.93万元,其中:现实有公务用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备1套;其他均为50万元(含)以下的固定资产。

(七)重点项目预算及绩效情况

晋城市供销合作社联合社2021年安排市本级实施项目384万元,其中:1、专项业务费—供销社改革发展专项工作经费10万元;2、第三产业发展专项类—供销社改革发展专项资金300万元;3、大型修缮经费类74万元,包括:市供销社家属楼、单身宿舍楼内、外墙涂料工程29万元,市供销社办公大楼修缮工程45万元。已根据项目内容,按照预算绩效工作要求全部上报。

四、名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置用运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。


晋城市供销合作社联合社

2021年3月31日     


责任编辑: 常晓梅

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